保定高新区公共事业管理处2019年部门决算公开
发布:2020-11-10 11:50:25 来源: 

 

目    录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表
 
 
 
保定国家高新区公共事业管理处
2019年决算信息公开
根据《预算法》及《河北省预决算公开操作规程实施细则》,现将我单位2019年部门决算公开情况说明如下:
 
第一部分:部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于经济开发区工作的方针政策和法律、法规。
    (二)负责区内市政公用设施维护、绿化维护、环卫日常工作。
    (三)承办管委会交办的其他事项。
    (四)保障区内道路、路灯、雨污水管网、泵站的正常运行。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 保定国家高新技术产业开发区公共事业管理处 财政补助事业单位 财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
2019年部门决算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)8958.55万元。与2018年度决算相比,收入增加3433.83万元,增长64.99%,主要原因是。支出增加3192.41万元,增长57.60%,主要原因是2018年工程项目尾款在2019年收入支出。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计8717.36万元,其中:财政拨款收入8717.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明                   
本部门2019年度本年支出合计8735万元,其中:基本支出47.76万元,占0.55%;项目支出8687.23万元,占99.45%;经营支出0万元,占0%。如图所示:
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入8717.36万元,比2018年度增加3972.52万元,增长83.72%,主要是2018年工程项目尾款在2019年收入支出;本年支出8735万元,增加3997.86万元,增长84.39%,主要是2018年工程项目尾款在2019年收入支出。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入8717.36万元,完成年初预算的138.26%,比年初预算增加2412.51万元,决算数大于预算数主要原因是2019年期间追加预算;本年支出8735万元,完成年初预算的138.54%,比年初预算增加2430.15万元,决算数大于预算数主要原因是主要是2019年期间追加预算支出。
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出8735万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出8687.23万元,占99.45%,;社会保障和就业(类)支出 35.69万元,占0.41%;住房保障(类)支出12.07万元,占0.14%;机关事业单位基本养老保险缴费支出17.91万元;事业单位医疗17.78万元;其他城乡社区公共设施支出6566.07万元;城乡社区环境卫生2121.16万元;住房保障支出12.07万元。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出47.76万元,其中:人员经费 47.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元。
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。无本单位组织的出国(境)团组。未发生因公出国(境)经费支出,较年初预算无增减变化,较2018年度决算无增减变化。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置费:未发生公务用车购置经费支出,较年初预算无增减变化,较2018年度决算无增减变化。
公务用车运行维护费:未发生公务用车运行维护经费支出,较年初预算无增减变化,较2018年度决算无增减变化。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待经费支出,较年初预算无增减变化,较2018年度决算无增减变化。
 
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,公共事业处管理处以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
在执行过程中,实时督导,确保期初绩效目标按时间进度完成。
3. 财政评价项目绩效评价结果
2019年保定国家高新区公共事业管理处严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作,较好地完成了年初预算的各项绩效指标,年底通过了绩效评价。
 
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
事业单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019本年度本单位无政府采购支出。
)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆34辆,比上年增加0辆,主要是特种专业技术用车34辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车34辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是x。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年减少2套,主要是固定资产折旧原值为0,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套,主要是没有价值100万元的设备。
)其他需要说明的情况
由于本部门决算公开表格金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
2019年度部门决算报表

 

 
 
 
 
收入支出决算总表  
          公开01表
部门:保定国家高新技术产业开发区公共事业管理处       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,717.36 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 17.91
  9   九、卫生健康支出 37 17.78
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 8,687.23
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 12.07
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 0.00
  23   二十四、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 8,717.36 本年支出合计 52 8,735.00
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 241.20 年末结转和结余 54 223.56
  27     55  
总计 28 8,958.55 总计 56 8,958.55
  收入决算表  
                      公开02表  
  部门:保定国家高新技术产业开发区公共事业管理处                   金额单位:万元  
  项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
  功能分类科目编码 科目名称  
  栏次 1 2 3 4 5 6 7  
  合计 8,717.36 8,717.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  208 社会保障和就业支出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  20805 行政事业单位离退休 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  210 卫生健康支出 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  21011 行政事业单位医疗 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2101102   事业单位医疗 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  212 城乡社区支出 8,669.59 8,669.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  21203 城乡社区公共设施 6,548.43 6,548.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2120399   其他城乡社区公共设施支出 6,548.43 6,548.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  21205 城乡社区环境卫生 2,121.16 2,121.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2120501   城乡社区环境卫生 2,121.16 2,121.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  221 住房保障支出 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  22102 住房改革支出 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2210201   住房公积金 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
支出决算表
                  公开03表
部门:保定国家高新技术产业开发区公共事业管理处                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,735.00 47.76 8,687.23 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,687.23 0.00 8,687.23 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 6,566.07 0.00 6,566.07 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 6,566.07 0.00 6,566.07 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 2,121.16 0.00 2,121.16 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 2,121.16 0.00 2,121.16 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:保定国家高新技术产业开发区公共事业管理处             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,717.36 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 17.91 17.91 0.00
  9   九、卫生健康支出 38 17.78 17.78 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 8,687.23 8,687.23 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 12.07 12.07 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十四、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,717.36 本年支出合计 53 8,735.00 8,735.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 241.20 年末财政拨款结转和结余 54 223.56 223.56 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 241.20   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
总计 29 8,958.55 总计 58 8,958.55 8,958.55 0.00
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:保定国家

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