保定国家高新区管委会科技服务局 2019年度单位决算公开
发布:2020-11-06 10:41:49 来源: 

保定国家高新区管委会科技服务局
2019年度单位决算公开
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保定国家高新技术产业开发区
管委会科技服务局
二〇二〇年十一月

 

 
目   录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 

 
 
 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

2019年,履行科技创新、创业平台、高新技术企业发展服务等职责;负责创新和发展等重大问题的研究;负责科学技术研究与发展规划的编制工作,并组织实施。负责制订和实施全区科技发展、高新技术产业化发展规划以及贯彻落实科技促进经济社会发展战略、政策、措施。负责组织申报和实施全区各类科技计划;组织申报各类科技进步奖励项目;负责组织重大科技专项和重大科技产业工程。负责全区科技成果的管理工作;负责组织全区高新技术企业的申报认定和复审工作;负责科技型中小企业创新基金项目管理工作。
 
二、机构设置
高新区科技服务局单位机构数1个,其中:行政单位1个,独立核算机构数1个。
部门决算单位构成情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式  
 
保定国家高新技术产业开发区管理委员会科技服务局 行政 副县级 财政拨款  
 
 
 
 
 

 


 
 

 
 
 

第二部分
2019年单位决算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、收入支出决算总体情况说明
保定高新区科技服务局2019年度收入总计11002.43万元,支出总计9723.53万元,其中年末结转和结余总计3173.56万元。与2018年度决算相比,收入增加2749.59万元,增长33.32%。支出增加3365.35万元,增长52.93%。主要原因为2019年相比2018年,项目数量和高新技术企业数量都有所增加,政府加大对高新技术产业的扶植力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11002.43万元,其中:财政拨款收入9502.43万元,占86.37%;其他收入1500万,占13.63%。我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9723.53万元,其中:基本支出204.84万元,占比2.11%;项目支出9518.69万元,占比97.89%。我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018年度决算对比情况
2019年度财政拨款收入9502.43万元,支出9723.53万元,年末结转结余1673.56万元。2018年度财政拨款收入8252.84万元、支出6358.18万元。2019年与2018年相比收入增加1249.59万元,增长15.14%。支出增加3365.35万元,增长52.93%。主要原因为2019年相比2018年,项目数量和高新技术企业和中小企业数量都有所增加,政府加大对高新技术产业和中小企业的扶植力度。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
与2019年度年初预算相比,财政拨款收入增加了3890.7万元,增加了40.94 %,财政拨款支出增加了4111.8万元,增加了42.29%。其中包括3173.56万元的年末结转结余。原因是:高新区发展专项和中小企业发展专项资金未完全支出。
  • 财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出9723.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出400万元,占4.11%,;科学技术支出6813.91万元,占70.08%;社会保障和就业支出3.96万元,占0.04%;卫生健康支出2.80万元,占0.03%;资源勘探信息支出2500万元,占25.71%;住房保障支出2.86万元,占0.03%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出204.84万元,其中,人员经费199.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费5.57万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
 
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年,针对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。我局均未安排“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
a.因公出国(境)团组情况:本年度本单位因公出国(出境)费0决算。 
b.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费主要用于租车费用。       
c.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0万元。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,科技服务局以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在执行过程中,实时督导,确保期初绩效目标按时间进度完成。
2019年保定国家高新区科技服务局严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作,较好地完成了年初预算的各项绩效指标,年底通过了绩效评价。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
2019年科技局的机关运行经费为5.57万元,比2018年度增加0.16万元,增长2.96%。
(二)政府采购情况
2019年政府采购支出总额0万元。
政府采购情况表
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合      计 1                        
货物 2                        
工程 3                        
服务 4                        
 
(三)国有资产占用情况
资产情况表
编制单位:保定高新技术产业开发区管委会科技服务局
              单位:元
项  目 行次 数量 价值 补充资料
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1     一、本年坏账损失金额 23  
一、流动资产 2     二、危房面积(平方米) 24
二、固定资产 3        (一)上年年末数 25  
  (一)房屋(平方米) 4            (二)本年增加数 26  
        1.办公用房 5            (三)本年减少数 27  
      2.业务用房 6                  其中:本年修复数 28  
      3.其他(不含构筑物) 7            (四)年末数 29  
  (二)车辆(台、辆) 8         三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 30  
        1.轿车 9         四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 31  
        2.越野车 10         五、年末单位土地证证载面积(平方米) 32  
        3.小型载客汽车 11         六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 33  
        4.大中型载客汽车 12             1.副部(省)级及以上领导用车 34  
        5.其他车型 13             2.一般公务用车 35  
  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 14             3.一般执法执勤用车 36  
  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 15             4.特种专业技术用车 37  
  (五)其他固定资产 16         5.其他用车 38  
减:累计折旧及减值准备 17       39  
三、长期投资 18       40  
四、在建工程 19       41  
五、无形资产 20       42  
减:累计摊销 21       43  
(四)其他需要说明的情况
我单位无其他事项说明。
 

 

 
 
 

第三部分 相关名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 
 
 


第四部分
2019年度单位决算报表

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:保定高新技术产业开发区管委会科技服务局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 95,024,297.48 一、一般公共服务支出 29 4,000,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 68,139,091.80
七、其他收入 7 15,000,000.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 39,620.16
  9   九、卫生健康支出 37 27,951.52
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 25,000,000.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 28,644.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 0.00
  23   二十四、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 110,024,297.48 本年支出合计 52 97,235,307.48
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 18,946,600.00 年末结转和结余 54 31,735,590.00
  27     55  
总计 28 128,970,897.48 总计 56 128,970,897.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表    
                    公开02表  
部门:保定高新技术产业开发区管委会科技服务局           金额单位:元    
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入    
功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6 7    
合计 110,024,297.48 95,024,297.48 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00    
201 一般公共服务支出 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20113 商贸事务 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2011308   招商引资 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
206 科学技术支出 65,928,081.80 50,928,081.80 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00    
20601 科学技术管理事务 1,985,638.80 1,985,638.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2060101   行政运行 1,960,278.80 1,960,278.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2060199   其他科学技术管理事务支出 25,360.00 25,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20604 技术研究与开发 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2060402   应用技术研究与开发 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2060499   其他技术研究与开发支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20605 科技条件与服务 25,078,433.30 10,078,433.30 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00    
2060502   技术创新服务体系 24,878,433.30 9,878,433.30 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00    
2060503   科技条件专项 200,000.00

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